禹会区科技经信局2022年部门经费决算情况
第一部分禹会区科技经济信息化局概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分禹会区科技经济信息化局2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 禹会区科技经济信息化局2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
第一部分 禹会区科技经济信息化局概况
一、部门职责
（一)贯彻执行国家有关经济、信息化的方针政策和法律法规; 组织实施经济和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和 优化升级，推进信息化与工业化融合。
(二)制定并组织实施全区工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议;指导行业质量管理和安全生产管理工作。
(三)监测、分析全区经济运行态势,调节经济日常运行;制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中 重大问题的意见和建议;收集、整理、分析和发布经济信息;承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全等工作。
(四)负责提出全区工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议,提出行业投资布局建议;按照规定权限，审批、核准国家和省、市规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。
(五)负责组织推动全区企业技术创新;指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制,推进高新技术与传统工业改造结合; 推动产学研联合。
(六)拟订并组织实施全区工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展。
(七)组织实施煤电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输;承担全区医药储备管理。
(八)负责全区工业企业经济发展的宏观指导，落实促进中小企业创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。
(九)推进军民融合产业工作，加大支持民营经济发展力度，推进民营经济快速发展。
(十）承担信息安全管理的责任,指导和监督政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作，协调全区信息安全保障体系建设,指导信息安全防范工作;协调处理网络与信息安全重大事件。
(十一)承担区属企业资产保值增值职责；
(十二)承办区政府交办的其它事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，蚌埠市禹会区科技经信局2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
安徽省蚌埠市科技经信化局本级 |
|
2 |
|
【如本部门无下属单位】
从决算单位构成看，安徽省蚌埠市禹会区科技经济信息化局2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 安徽省蚌埠市禹会区科技经济信息化局2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2864.12 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
41.57 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
2,769.07 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
3,159.51 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
88.30 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
539.84 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
368.12 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
2,216.74 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
6,023.63 |
本年支出合计 |
61 |
6,023.63 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
33.57 |
年末结转和结余 |
63 |
33.57 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
6,057.21 |
总计 |
65 |
6,057.21 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
6,023.63 |
2,864.12 |
|
|
|
|
|
3,159.51 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
41.57 |
41.57 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
38.74 |
38.74 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
38.74 |
38.74 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20114 |
知识产权事务 |
2.82 |
2.82 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2011499 |
其他知识产权事务支出 |
2.82 |
2.82 |
|
|
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
2,769.07 |
1,826.29 |
|
|
|
|
|
942.78 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
50.39 |
50.39 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2060101 |
行政运行 |
42.36 |
42.36 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
8.03 |
8.03 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20602 |
基础研究 |
6.40 |
6.40 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2060208 |
科技人才队伍建设 |
6.40 |
6.40 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20607 |
科学技术普及 |
37.72 |
31.11 |
|
|
|
|
|
6.61 |
||
|
2060702 |
科普活动 |
31.11 |
31.11 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
6.61 |
|
|
|
|
|
|
6.61 |
||
|
20609 |
科技重大项目 |
212.50 |
212.50 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2060902 |
重点研发计划 |
212.50 |
212.50 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2,462.07 |
1,525.90 |
|
|
|
|
|
936.17 |
||
|
2069901 |
科技奖励 |
178.08 |
|
|
|
|
|
|
178.08 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2,283.99 |
1,525.90 |
|
|
|
|
|
758.09 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.30 |
88.30 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.80 |
12.80 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.70 |
9.70 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.10 |
3.10 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20806 |
企业改革补助 |
74.90 |
74.90 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080601 |
企业关闭破产补助 |
74.90 |
74.90 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
539.84 |
539.84 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
537.28 |
537.28 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
167.09 |
167.09 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
370.19 |
370.19 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.57 |
2.57 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.57 |
2.57 |
|
|
|
|
|
|
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
368.12 |
368.12 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
368.12 |
368.12 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
368.12 |
368.12 |
|
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
2,216.74 |
|
|
|
|
|
|
2,216.74 |
||
|
22999 |
其他支出 |
2,216.74 |
|
|
|
|
|
|
2,216.74 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
2,216.74 |
|
|
|
|
|
|
2,216.74 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
6,023.63 |
65.75 |
5,957.88 |
|
|
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
41.57 |
|
41.57 |
|
|
|
||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
38.74 |
|
38.74 |
|
|
|
||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
38.74 |
|
38.74 |
|
|
|
||||
|
20114 |
知识产权事务 |
2.82 |
|
2.82 |
|
|
|
||||
|
2011499 |
其他知识产权事务支出 |
2.82 |
|
2.82 |
|
|
|
||||
|
206 |
科学技术支出 |
2,769.07 |
50.39 |
2,718.68 |
|
|
|
||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
50.39 |
50.39 |
|
|
|
|
||||
|
2060101 |
行政运行 |
42.36 |
42.36 |
|
|
|
|
||||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
8.03 |
8.03 |
|
|
|
|
||||
|
20602 |
基础研究 |
6.40 |
|
6.40 |
|
|
|
||||
|
2060208 |
科技人才队伍建设 |
6.40 |
|
6.40 |
|
|
|
||||
|
20607 |
科学技术普及 |
37.72 |
|
37.72 |
|
|
|
||||
|
2060702 |
科普活动 |
31.11 |
|
31.11 |
|
|
|
||||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
6.61 |
|
6.61 |
|
|
|
||||
|
20609 |
科技重大项目 |
212.50 |
|
212.50 |
|
|
|
||||
|
2060902 |
重点研发计划 |
212.50 |
|
212.50 |
|
|
|
||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2,462.07 |
|
2,462.07 |
|
|
|
||||
|
2069901 |
科技奖励 |
178.08 |
|
178.08 |
|
|
|
||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2,283.99 |
|
2,283.99 |
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.30 |
12.80 |
75.50 |
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.80 |
12.80 |
|
|
|
|
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.70 |
9.70 |
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.10 |
3.10 |
|
|
|
|
||||
|
20806 |
企业改革补助 |
74.90 |
|
74.90 |
|
|
|
||||
|
2080601 |
企业关闭破产补助 |
74.90 |
|
74.90 |
|
|
|
||||
|
20820 |
临时救助 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
539.84 |
2.57 |
537.28 |
|
|
|
||||
|
21004 |
公共卫生 |
537.28 |
|
537.28 |
|
|
|
||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
167.09 |
|
167.09 |
|
|
|
||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
370.19 |
|
370.19 |
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.57 |
2.57 |
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.57 |
2.57 |
|
|
|
|
||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
368.12 |
|
368.12 |
|
|
|
||||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
368.12 |
|
368.12 |
|
|
|
||||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
368.12 |
|
368.12 |
|
|
|
||||
|
229 |
其他支出 |
2,216.74 |
|
2,216.74 |
|
|
|
||||
|
22999 |
其他支出 |
2,216.74 |
|
2,216.74 |
|
|
|
||||
|
2299999 |
其他支出 |
2,216.74 |
|
2,216.74 |
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,864.12 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
41.57 |
41.57 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
1,826.29 |
1,826.29 |
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
88.30 |
88.30 |
|
|
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
539.84 |
539.84 |
|
|
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
368.12 |
368.12 |
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
|
|
|
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
24 |
2,864.12 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1.77 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
1.77 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
2,864.12 |
2,864.12 |
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
1.77 |
1.77 |
|
|
||
|
总计 |
29 |
2,865.88 |
总计 |
58 |
2,865.88 |
2,865.88 |
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
2,864.12 |
65.75 |
2,798.37 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
41.57 |
|
41.57 |
|||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
38.74 |
|
38.74 |
|||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
38.74 |
|
38.74 |
|||||
|
20114 |
知识产权事务 |
2.82 |
|
2.82 |
|||||
|
2011499 |
其他知识产权事务支出 |
2.82 |
|
2.82 |
|||||
|
206 |
科学技术支出 |
1,826.29 |
50.39 |
1,775.91 |
|||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
50.39 |
50.39 |
|
|||||
|
2060101 |
行政运行 |
42.36 |
42.36 |
|
|||||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
8.03 |
8.03 |
|
|||||
|
20602 |
基础研究 |
6.40 |
|
6.40 |
|||||
|
2060208 |
科技人才队伍建设 |
6.40 |
|
6.40 |
|||||
|
20607 |
科学技术普及 |
31.11 |
|
31.11 |
|||||
|
2060702 |
科普活动 |
31.11 |
|
31.11 |
|||||
|
20609 |
科技重大项目 |
212.50 |
|
212.50 |
|||||
|
2060902 |
重点研发计划 |
212.50 |
|
212.50 |
|||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,525.90 |
|
1,525.90 |
|||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1,525.90 |
|
1,525.90 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.30 |
12.80 |
75.50 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.80 |
12.80 |
|
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.70 |
9.70 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.10 |
3.10 |
|
|||||
|
20806 |
企业改革补助 |
74.90 |
|
74.90 |
|||||
|
2080601 |
企业关闭破产补助 |
74.90 |
|
74.90 |
|||||
|
20820 |
临时救助 |
0.60 |
|
0.60 |
|||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.60 |
|
0.60 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
539.84 |
2.57 |
537.28 |
|||||
|
21004 |
公共卫生 |
537.28 |
|
537.28 |
|||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
167.09 |
|
167.09 |
|||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
370.19 |
|
370.19 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.57 |
2.57 |
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.57 |
2.57 |
|
|||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
368.12 |
|
368.12 |
|||||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
368.12 |
|
368.12 |
|||||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
368.12 |
|
368.12 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
48.95 |
302 |
商品和服务支出 |
6.89 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
20.97 |
30201 |
办公费 |
0.78 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
0.21 |
|||
|
30103 |
奖金 |
1.10 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.21 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.10 |
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
1.91 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.15 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.42 |
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.57 |
30211 |
差旅费 |
0.42 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.65 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.70 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
9.70 |
30217 |
公务接待费 |
0.42 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.35 |
399 |
其他支出 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|||
|
人员经费合计 |
58.65 |
公用经费合计 |
7.10 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。” |
||||||||||||||||||||||||
禹会区科技经济信息化局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.区科技经济信息化没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
禹会区科技经济信息化局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 安徽省禹会区科技经济信息化局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计6057.21万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6057.21万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加4886.19万元，增长80.66%，主要原因：科技项目经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6057.21万元，其中：财政拨款收入2864.12万元，占47.28%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3159.51万元，占52.16%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6023.63万元，其中：基本支出65.75万元，占1.09%；项目支出5957.88万元，占98.9%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2865.88万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2865.88万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2639.67万元，增长78.93%，主要原因：科技经信项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2864.12万元，占本年支出的47.28%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2639.67万元，增长92.16%。主要原因科技项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2864.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出41.57万元，占98.54%;科学技术（类）支出1829.29万元，卫生健康（类）支出539.84万元，占81.15%；资源勘探工业信息等（类）支出368.12万元，占87.14%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为148.63万元，支出决算为2864.12万元，完成年初预算的51.77%。决算数大于预算数的主要原因:科技经信项目增加。其中:基本支出65.75万元，占42.53%；项目支出2798.38万元，占94.68%。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革支出（项）。年初预算为85万元，支出决算为41.57万元，完成年初预算的48.9%，决算数小于预算数的主要原因是经费减少。
2. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的28%，决算数小于预算数的主要原因是其他经费减少。
3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为39.11万元，支出决算为42.36万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是科技经信项目费用增加。
4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为39.11万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的20.53%，决算数小于预算数的主要原因是经费减少。
5.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”年初预算为4.24万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的73.11%，决算数小于预算数的主要原因是经费减少。
6.“社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）”年初预算为10万元，支出决算为74.9万元，完成年初预算的7.49%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。
7.“社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）”年初预算为2.5万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的0.24%，决算数小于预算数的主要原因是经费减少。
8.“卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）”年初预算为5万元，支出决算为370.19万元，完成年初预算的74.038%，决算数大宇预算数的主要原因是疫情采购物资增加。
9.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”年初预算为2.76万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的93.11%，决算数小于预算数的主要原因是经费减少。
【各部门应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到项级科目】
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出65.75万元，其中：人员经费58.65万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
禹会区科技经济信息化局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
并在公开07表下方注明“XX部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
禹会区科技经济信息化局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，安徽省蚌埠市禹会区科技经济信息化局机关运行经费支出7.1万元，比2021年增加0.36万元，增长70%，主要原因是人员公用经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，安徽省蚌埠市禹会区科技经济信息化局政府采购支出总额27.9万元，其中：政府采购货物支出27.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，安徽省蚌埠市禹会区科技经济信息化局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆【以上只列报车辆不为0的车型】；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】
根据预算绩效管理要求，蚌埠市禹会区科技经信局自评项目个数8个，预算总金额3769万元，项目内容包括：企业关闭破产补助经费、创建国家军民融合产业示范基地、国有破产企业离休干部医疗统筹、“一套表”企业统计人员补助费、节能减排、企业家培训、区领导慰问企业、三棉代养人员补助、“千干扶千企”、疫情防控、。区经信科技绩效自评工作组织实施情况：一是加强组织领导。按照区财政局安排部署，我部门召开了相关部门人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名分管领导专门负责此项工作，组织、协调和督促落实此项工作。对评价的单位、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。
企业关闭破产补助经费项目绩效自评概述：项目自评得分93分，全年预算数3084万元，执行数74.9万元，完成预算的20%。
“十三五”全民科学素质、产学研合作业务项目绩效自评概述：项目自评得分90分，全年预算数37.2万元，执行数29.3万元，完成预算的79%。
创建国家军民融合产业示范基地(2021)项目绩效自评概述：项目自评得分90分，全年预算数10万元，执行数2.3万元，完成预算的23%。
国有破产企业离休干部医疗统筹(2021)项目绩效自评概述：项目自评得分90分，全年预算数2.5万元，执行数0.5万元，完成预算的20%。
“一套表”企业统计人员补助费、节能减排、企业家培训项目绩效自评概述：项目自评得分90分，全年预算数20万元，执行数0.8万元，完成预算的4%。
企业改制、区领导慰问企业、三棉代养人员补助(2021)项目自评得分90分，全年预算数35万元，执行数33.5万元，完成预算的96%。
“千干扶千企”项目绩效自评概述：项目自评得分93分，全年预算数32.9万元，执行数24.9万元，完成预算的76%。
疫情防控项目绩效自评概述：项目自评得分90分，全年预算数546万元，执行数537万元，完成预算的98%。
下一步将加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度；确保资金使用合法合规；加强对财务人员的培训工作，同时及时了解单位存在的问题，有疑问事项及时与财政等部门沟通解决，提高财务管理工作的规范性。加强项目资金和绩效目标指标的动态管理，持续改进。加大对单位预算项目管理工作的指导力度，及时了解项目情况，推进单位工作任务的及时完成。
今后，区经信局将不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，逐步建立起财政部门统一组织指导、预算部门具体实施、社会各界广泛参与的领导工作机制和监督制约机制。
“千干扶千企”、“四送一服”项目
绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.项目立项情况。
立项依据：根据《蚌埠市人民政府办公室关于印发〈蚌埠市“千干扶千企”活动实施方案〉的通知》的部署要求
主要内容：紧紧围绕蚌埠市委市政府“三地一区”两中心建设，大力实施“12345”行动计划，牢牢把握工业强区战略和“双招双引”首位工程，精准施策、靶向发力，一批重大项目成功落户，为经济社会高质量发展注入强劲动力。
2.项目执行情况。组织协调区直各部门开展系列活动，包括走访企业、宣讲理念政策、人才招聘、银企对接、“双招双引”等多项活动。一是抓紧人才用工。积极开展线上招聘活动。春节后，禹会区人社局依托安徽省公共招聘网、骏杰人力资源网上招聘平台等网络渠道发布岗位信息，涉及65家企业近4000个岗位招聘信息，吸引近1.2万人次关注浏览。目前已举办3场专题招聘会，通过线上招聘、线下推荐、微信推送等方式解决企业用工1000余人。开展走进蚌埠学院开展院招活动，充分利用广播、微信、横幅等方式，发布招工启事。全力做好服务保障工作，切实增强服务企业的积极性和主动性。二是推动提质创优。建立全年的“品牌创建库”、“创新平台培育库”、“高企培育库”等各类档案、资料库，按照申报时间节点，有计划地开展申报工作。三是强化“双招双引”。蚌埠市禹会大湾区前沿基地（深圳基地）积极组织元征科技、中国文化传媒集团考察禹会区；积极推动我区考察元征科技等企业。其中汽车诊断龙头企业、香港上市公司-元征科技，达成落地和投资意向；协助鑫富华、西安诺万入驻基地，目前正办理入驻申请。自贸区招商中心充分展示蚌埠市工业全景图，有效助推双招双引，打造招商引资“最美会客厅”。四是开展特色活动。市第三工作组指导中小企业综合服务中心举办政策宣讲会，对禹会区10余户企业进行政策辅导。维护公平竞争、诚信守法、创新发展的营商环境。加快推进帝晶显示建设进度，以安徽帝晶为核心，成立智能终端产业联盟，通过产业合作、产学研合作、技术攻关，进一步延链、强链，推动产业集聚发展。
预算执行情况、项目资金投入和使用情况：年初预算32万元，已拨付24.9万元。
（二）项目绩效目标
1.项目年度总体目标。倾力推进“双招双引”。坚持深化“筑巢引凤”。加快推进700亩商住用地变更为I业用地，继续加快标准化(定制)厂房建设,实现各类厂房保有量超过120万平方米。全年包保联系重点企业超过150家、协调协调解决企业的困难和问题超过60个、新签约民企项目5家以上、新增专精特新中小企业5家以上，进一步优化企业发展环境，推动企业健康发展，企业对工作满意度90%以上。
2.总体目标完成情况。组织协调区直各部门开展系列活动，包括走访企业、宣讲理念政策、人才招聘、银企对接、“双招双引”等多项活动。积极开展线上招聘活动，65家企业近4000个岗位招聘信息，吸引近1.2万人次关注浏览。建立全年的“品牌创建库”、“创新平台培育库”、“高企培育库”等各类档案、资料库，按照申报时间节点，有计划地开展申报工作。蚌埠市禹会大湾区前沿基地（深圳基地）积极组织元征科技、中国文化传媒集团考察禹会区；积极推动我区考察元征科技等企业。其中汽车诊断龙头企业、香港上市公司-元征科技，达成落地和投资意向；协助鑫富华、西安诺万入驻基地，目前正办理入驻申请。自贸区招商中心充分展示蚌埠市工业全景图，有效助推双招双引，打造招商引资“最美会客厅”。开展市第三工作组指导中小企业综合服务中心举办政策宣讲会，对禹会区10余户企业进行政策辅导。维护公平竞争、诚信守法、创新发展的营商环境。加快推进帝晶显示建设进度，以安徽帝晶为核心，成立智能终端产业联盟，通过产业合作、产学研合作、技术攻关，进一步延链、强链，推动产业集聚发展。
二、绩效自评结论
（一）总体结论
积极开展线上招聘活动，65家企业近4000个岗位招聘信息，吸引近1.2万人次关注浏览。建立全年的“品牌创建库”、“创新平台培育库”、“高企培育库”等各类档案、资料库，按照申报时间节点，有计划地开展申报工作。蚌埠市禹会大湾区前沿基地（深圳基地）积极组织元征科技、中国文化传媒集团考察禹会区；积极推动我区考察元征科技等企业。其中汽车诊断龙头企业、香港上市公司-元征科技，达成落地和投资意向；协助鑫富华、西安诺万入驻基地，目前正办理入驻申请。自贸区招商中心充分展示蚌埠市工业全景图，有效助推双招双引，打造招商引资“最美会客厅”。开展市第三工作组指导中小企业综合服务中心举办政策宣讲会，对禹会区10余户企业进行政策辅导。维护公平竞争、诚信守法、创新发展的营商环境。加快推进帝晶显示建设进度，以安徽帝晶为核心，成立智能终端产业联盟，通过产业合作、产学研合作、技术攻关，进一步延链、强链，推动产业集聚发展。
（二）自评结果
经自评，“千干扶千企”、“四送一服”项目绩效自评综合得分为93分，自评结果为“优”。
三、指标分析
2022年“千干扶千企”、“四送一服”项目绩效自评指标体系共设置3个一级指标，7个二级指标，8个三级指标，各项指标评分情况分析如下：
（一）产出指标（满分50分，实得50分）
1.数量指标（满分13分，实得13分）。
2.质量指标（满分13分，实得13分）。
3.时效指标（满分12分，实得12分）。
4.成本指标（满分12分，实得12分），年度设定的成本指标为10万元；实际完成情况2021年该项目成本为6.23万元，得分12分。
（二）效益指标（满分30分，实得30分）
1.经济效益（本指标不适用此项目）
2.社会效益（满分15分，实得15分）
3.生态效益（本指标不适用此项目）
4.可持续影响（满分15分，实得15分）
（三）满意度指标（满分10分，实得10分）
服务对象的满意度100%，得分10分
四、存在问题
通过自评发现，2022年度“千干扶千企”、“四送一服”项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：
一是绩效意识普遍不足。自评单位的绩效意识不强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，不利于切实提高绩效管理水平。
二是绩效自评目标不够规范。项目绩效目标指标设定的合理性不够。
三是项目资金的管理不够完善。预算执行率有待进一步提高。
五、意见和建议
为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
六、自评依据
《禹会区财政局关于印发〈禹会区区级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（禹财绩〔2020〕3号）
七、附件
1.项目支出绩效自评表（附后）
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2022 年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
“千干扶千企”、“四送一服” |
||||||||||
|
主管部门 |
蚌埠市禹会区科技经信局 |
实施单位 |
蚌埠市禹会区科技经信局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
32 |
32 |
24.9 |
10 |
77.81% |
7 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
32 |
32 |
24.9 |
- |
77.81% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标1、用于本单位开展四送一服走访企业活动以及开展企业统计培训费用。 |
目标1、用于本单位开展四送一服走访企业活动以及开展企业统计培训费用。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
服务企业人次 |
≥150人次 |
完成 |
6 |
6 |
无 |
||||
|
服务场次 |
≥25 |
完成 |
7 |
7 |
无 |
||||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
合规 |
13 |
13 |
无 |
|||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
及时 |
及时 |
12 |
12 |
无 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤10万元 |
6.23万元 |
12 |
12 |
无 |
|||||
|
效 |
经济效益 |
- |
- |
- |
- |
- |
无 |
||||
|
社会效益 |
对推动全区企业产生更大的经济影响程度 |
效果明显 |
效果明显 |
15 |
15 |
无 |
|||||
|
生态效益 |
- |
- |
- |
- |
- |
无 |
|||||
|
可持续影 |
对提高全区企业更高的经济效益影响程度 |
效果明显 |
效果明显 |
15 |
15 |
无 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
无 |
||||
|
总分 |
|
|
100 |
90 |
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
“一套表”企业统计人员补助费、节能减排、企业家培训(2021)项目绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.项目立项情况。
立项依据：根据《蚌埠市人民政府办公室关于印发〈蚌埠市“千干扶千企”活动实施方案〉的通知》的部署要求
主要内容：紧紧围绕蚌埠市委市政府“三地一区”两中心建设，大力实施“12345”行动计划，牢牢把握工业强区战略和“双招双引”首位工程，精准施策、靶向发力，一批重大项目成功落户，为经济社会高质量发展注入强劲动力。
2.项目执行情况。
预算执行情况、项目资金投入和使用情况：年初预算32.9万元，已拨付24.9万元。
（二）项目绩效目标
倾力推进“双招双引”。坚持深化“筑巢引凤”。加快推进700亩商住用地变更为I业用地，继续加快标准化(定制)厂房建设,实现各类厂房保有量超过120万平方米。全年包保联系重点企业超过150家、协调协调解决企业的困难和问题超过60个、新签约民企项目5家以上、新增专精特新中小企业5家以上，进一步优化企业发展环境，推动企业健康发展，企业对工作满意度90%以上。
二、绩效自评结论
（一）总体结论
工业经济提档升级。民营经济发展获省通报表扬；获评省制造业发展综合10强区、增速10快区。玻璃设计院获第五届“安徽省人民政府质量奖”和“第四届中国质量奖提名奖”，实现了我市企业在中国质量领域最高荣誉的突破。中粮科技总部乔迁新居。主导产业加快发展，产业链条不断延伸，以帝晶光电为龙头，鑫富华、友荣胜、冠霖电子等15家企业形成智能终端产业串联；培育壮大九州云箭、凌空天行等高端装备制造业，引进鑫精合3D打印、凯世光研、衡翼能等新兴装备制造，扩大中科大禹、保力新等民用机电产品制造；推进长江精工、安徽建工、建华建材等企业签约入驻，打造新型建材产业集聚区。国家新型工业化产业示范基地发展质量评价晋升为四星级，获评省小微企业创业创新示范基地。
（二）自评结果
经自评，“一套表”企业统计人员补助费、节能减排、企业家培训(2022)项目绩效自评综合得分为90分，自评结果为“优”。
三、指标分析
“一套表”企业统计人员补助费、节能减排、企业家培训(2022)项目绩效自评指标体系共设置3个一级指标，9个二级指标，10个三级指标，各项指标评分情况分析如下：
（一）产出指标（满分50分，实得50分）
1.数量指标（满分13分，实得13分）。
2.质量指标（满分13分，实得13分）。
3.时效指标（满分12分，实得12分）。
4.成本指标（满分12分，实得12分），年度设定的成本指标为20万元；实际完成情况2021年该项目成本为18.77万元，得分12分。
（二）效益指标（满分30分，实得30分）
1.经济效益（满分8分，实得8分）
2.社会效益（满分8分，实得8分）
3.生态效益（满分7分，实得7分）
4.可持续影响（满分7分，实得7分）
（三）满意度指标（满分10分，实得10分）
服务对象的满意度100%，得分10分
四、存在问题
通过自评发现，2022年度“一套表”企业统计人员补助费、节能减排、企业家培训(2022)项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：
一是绩效意识普遍不足。自评单位的绩效意识不强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，不利于切实提高绩效管理水平。
二是绩效自评目标不够规范。项目绩效目标指标设定的合理性不够。
三是项目资金的管理不够完善。预算执行率有待进一步提高。
五、意见和建议
为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
六、自评依据
《禹会区财政局关于印发〈禹会区区级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（禹财绩〔2020〕3号）
七、附件
1.项目支出绩效自评表（附后）
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2022 年度） |
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项目名称 |
“一套表”企业统计人员补助费、节能减排、企业家培训(2021) |
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|
主管部门 |
蚌埠市禹会区科技经信局 |
实施单位 |
蚌埠市禹会区科技经信局 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
32.9 |
32.9 |
24.9 |
10 |
75.68% |
9 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
32.9 |
32.9 |
24.9 |
- |
75.68% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
用于全区企业统计员补助、以及企业家培训费用 |
完成年初目标 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
服务企业人次 |
≥50人次 |
完成 |
6 |
6 |
无 |
||||
|
新增企业 |
≥5户 |
完成 |
7 |
7 |
无 |
||||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
合规 |
13 |
13 |
无 |
|||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
及时 |
及时 |
12 |
12 |
无 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
《32.9万元 |
24.9万元 |
12 |
12 |
无 |
|||||
|
效 |
经济效益 |
工业经济提档升级 |
效果明显 |
效果明显 |
8 |
8 |
无 |
||||
|
社会效益 |
对推动全区企业产生更大的经济影响程度 |
效果明显 |
效果明显 |
8 |
8 |
无 |
|||||
|
生态效益 |
能耗水平 |
符合规定要求 |
符合规定要求 |
7 |
7 |
无 |
|||||
|
可持续影 |
对提高全区企业更高的经济效益影响程度 |
效果明显 |
效果明显 |
7 |
7 |
无 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
无 |
||||
|
总分 |
|
|
100 |
90 |
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
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2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34030002000010号