禹会区妇幼保健计划生育服务中心2021年度单位决算

禹会区妇幼保健计划生育服务中心2021年度单位决算

 

 

 

2022年8月

 

 

 

目  录

第一部分 禹会区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 禹会区妇幼保健计划生育服务中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 禹会区妇幼保健计划生育服务中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 禹会区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职责

1、为全区妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇幼儿童常见病防治；

   2、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、生殖保健人员培训等服务；

3、开展婚前医学检查、孕前优生健康检查管理；

4、承担辖区计划生育服务业务管理、培训；

5、开展国家基本公共卫生、民生工程工作；

6、负责医学出生证明管理、换发以及托幼机构卫生保健管理等工作。

 

二、单位决算构成

从决算单位构成看，禹会区妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分禹会区妇计中心2021年度单位决算表

 

 

 

 

 

收入支出决算总表
					公开01表
单位：禹会区妇幼保健计划生育服务中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	141.51	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5	47.89	五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	5.48
	9		九、卫生健康支出	43	183.91
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	189.39	本年支出合计	61	189.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	189.39	总计	65	189.39
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

                        收入决算表

														公开02表
单位：					禹会区妇幼保健计划生育服务中心									金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：教育收费
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5		6	7	8
					合计	189.39	141.51		47.89
208					社会保障和就业支出	5.48	4.82		0.66
20805					行政事业单位养老支出	4.82	4.82
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82	4.82
20899					其他社会保障和就业支出	0.66			0.66
2089999					其他社会保障和就业支出	0.66			0.66
210					卫生健康支出	183.91	136.69		47.23
21004					公共卫生	152.28	133.68		24.60
2100403					妇幼保健机构	153.66	133.68		19.98
2100499					其他公共卫生支出	4.62			4.62
21011					行政事业单位医疗	3.01	3.01
2101102					事业单位医疗	2.54	2.54
2101103					公务员医疗补助	0.47	0.47
21099					其他卫生健康支出	22.63			22.63
2109999					其他卫生健康支出	22.63			22.63
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

             

                             支出决算表

											公开03表
单位：					禹会区妇幼保健计划生育服务中心						金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
					合计	189.39	50.24	139.15
208					社会保障和就业支出	5.48	4.82	0.66
20805					行政事业单位养老支出	4.82	4.82
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82	4.82
20899					其他社会保障和就业支出	0.66		0.66
2089999					其他社会保障和就业支出	0.66		0.66
210					卫生健康支出	183.91	45.43	138.49
21004					公共卫生	158.28	42.42	115.86
2100403					妇幼保健机构	153.66	42.42	111.24
2100499					其他公共卫生支出	4.62		4.62
21011					行政事业单位医疗	3.01	3.01
2101102					事业单位医疗	2.54	2.54
2101103					公务员医疗补助	0.47	0.47
21099					其他卫生健康支出	22.63		22.63
2109999					其他卫生健康支出	22.63		22.63
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

 

           财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
单位：禹会区妇幼保健计划生育服务中心									金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	141.51	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.48
	9		九、卫生健康支出	38	183.91
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24		二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	189.39
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29		总计	58	189.39
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

     一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
单位：				禹会区妇幼保健计划生育服务中心				金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项		栏次	1		2		3
				合计	141.51		50.24		91.26
208				社会保障和就业支出	4.82		4.82
20805				行政事业单位养老支出	4.82		4.82
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82		4.82
210				卫生健康支出	136.69		45.43		91.26
21004				公共卫生	133.68		42.42		91.26
2100403				妇幼保健机构	133.68		42.42		91.26
21011				行政事业单位医疗	3.01		3.01
2101102				事业单位医疗	2.54		2.54
2101103				公务员医疗补助	0.47		0.47
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
单位：	禹会区妇幼保健计划生育服务中心						金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	40.52	302	商品和服务支出	3.40	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	17.12	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	7.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.82	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.84	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	0.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	7.84	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	6.33	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	6.22	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	0.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.43	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		46.85	公用经费合计						3.40
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                             公开07表

单位：

禹会区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2. 禹会区妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

      国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：禹会区妇幼保健计划生育服务中心                             金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2. 禹会区妇幼保健计划生育服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分禹会区妇计中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计189.39万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计189.39万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少6.4万元，下降3.3%，主要原因：一是业务减少。

三、收入决算情况说明

2021年度收入合计189.39万元，其中：财政拨款收入141.51

万元，占74.8%；事业收入47.89万元，占25.2%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计189.39万元，其中：基本支出50.24万元，占26.5%；项目支出139.15万元，占73.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计141.51万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计141.41万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加68.39万元，增长93.7%，主要原因：人员公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出141.51万元，占本年支出的74.8%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.65万元，增长129%。主要原因人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出141.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出133.68万元，占94.5%;社会保障和就业（类）支出4.82万元，占3.4%；事业单位医疗支出3.01万元，占2.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为71.80万元，支出决算为141.51万元，完成年初预算的197.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。其中:基本支出50.24万元，占35.50%；项目支出91.26万元，占64.50%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.03万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的119.60%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为62.15万元，支出决算为133.68万元，完成年初预算的215%，决算数大于预算数的主要原因是人员及业务增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.32万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的109.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的85.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出50.24万元，其中：人员经费46.85万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市禹会区妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市禹会区妇幼保健计划生育服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费支出情况。

蚌埠市禹会区妇幼保健计划生育服务中心均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，蚌埠市禹会区妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，蚌埠市禹会区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

2021年，蚌埠市禹会区妇幼保健计划生育服务中心2021年度无项目支出。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。