关于蚌埠市禹会区2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告

关于蚌埠市禹会区2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告

 

——2024年12月25日在禹会区第十八届人民代表大会第五次会议上

财政局局长 胡龙

 

各位代表：

受区人民政府的委托，现向大会报告禹会区2024年预算执行情况和2025年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，严格执行区第十八届人民代表大会第四次会议批准的预算，积极克服减收增支因素多、预算平衡压力大等困难，全力以赴促发展、保民生、兜底线，全区财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

2024年一般公共预算收入预计14.87亿元，完成调整预算的100%，同比增长3.0%。其中：税收收入11.76亿元，非税收入3.11亿元。税收收入占一般公共预算收入比重为79%，较去年同期提高8个百分点，收入质量进一步提高。

2024年一般公共预算支出预计17.74亿元，同比下降1.0%。其中：本级支出14.70亿元，完成调整预算的100%，上级转移支付安排的支出3.04亿元。

2024年一般公共预算收入预计14.87亿元，上级补助收入、债务转贷收入、动用预算稳定调节基金、上年结转等共6.36亿元，减去一般公共预算支出预计17.74亿元，上解上级支出2.21亿元，债务还本支出0.07亿元，预计年终结余1.21亿元，结转下年使用1.21亿元，预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2024年政府性基金上年结转0.25亿元，债务转贷收入13.66亿元，调入资金2.10亿元，政府性基金补助收入0.38亿元，减去政府性基金支出7.99亿元，专项债券还本支出8.20亿元，预计年终结余0.2亿元，结转下年使用0.2亿元，预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

未编制国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算执行情况

区级无社会保险基金预算收支，收支均由市级统筹安排。

（五）政府债务收支情况

2024年我区政府债务限额50.51亿元，其中，一般债务限额4.30亿元，专项债务限额46.21亿元。2024年末我区政府债务余额49.74亿元，其中，一般债务余额4.23亿元，专项债务余额45.51亿元。

2024年市转贷我区地方政府债券13.73亿元，其中，再融资一般债券0.07亿元，再融资专项债券7.5亿元，新增专项债券6.16亿元。

上述预计执行情况在年度决算后，以决算为准，届时将按照《预算法》等规定，再向人大常委会报告。

（六）2024年主要财政政策落实和重点财政工作情况

1.有力支撑重大战略任务落实，增强禹会高质量发展动能。2024年，我们通过对支出结构的深度调整，既用好有限的资金，更下大力气盘活优化存量资金，紧扣“国之大者”和区委中心工作，进一步提升财政保障支撑作用。

一是有效落实积极的财政政策，促进经济持续回升向好。全力以赴助企纾困。新增减税降费规模4亿元，留抵退税规模超1亿元。政府采购为中小企业预留采购份额4800万元。通过免收投标（响应）保证金、开具电子保函等方式为270家市场主体缓解资金压力约2700万元。拨付惠企政策资金约4800万元，其中为21家企业兑现“免申即享”“即申即享”政策资金1100余万元，切实为市场主体减负担稳预期。常态化开展“禹您有约”政银企对接活动，新增政银担业务超5亿元，同比增长60%以上；为禹星建材、冠霖电子等4家企业新增办理“园区贷”约1400万元。支持制造业高质量发展。统筹各类资金，支持主导产业高质量发展，全年新增规上工业企业16家。提升产业基金投资能力，成立总规模10亿元的商业航天专项基金，为招引优质商业航天产业项目提供强劲动能；成立总规模5亿元的创业投资基金，支持创新和创业；获批QFLP（合格境外有限合伙人）基金设立资格，为蚌埠市首支、安徽省第二支获批的QFLP基金。支持服务业提质扩量。统筹资金7500万元，支持开展消费品以旧换新、大型商超促消费等活动54场，拉动消费5000万元；支持举办“大禹文化周”活动，推动涂山风景区创建4A级旅游景区。

二是集中财力聚焦大事要事，支持重大战略任务实施。支持科技创新发展。预计科技支出1.15亿元，占一般公共预算支出比重达到6.5%，科技创新指数连续三年位于全省前列，荣获全省2023年度“创新驱动发展和科技创新能力提升督查激励”县区。全年新增国家高新技术企业11家，省级专精特新企业12家，省级科技型中小企业106家。办理商标、专利质押贷款12件，贷款额超3亿元。强化人才支出保障。统筹安排820万元，用于人才引进、培养和服务。引进省级以上领军人才6人，正高职称、博士等专业拔尖人才29人，副高职称、企业经营管理人才等精英骨干人才122人，技术技能型人才、高校毕业生等优秀基础型人才2456人。昇荣集团参股成立区人才发展公司，壮大人力资源市场，支持人才发展建设。提升城市功能品质。统筹资金1.65亿元，用于保障城市管理、环境卫生、基础设施建设等领域。改造种子公司宿舍、筑金楼等13个老旧小区，惠及居民1034户；完成印象湖畔苑、市民活动中心等6个“口袋公园”建设，新增、提升园林绿化26万平方米；实施地下管网配套设施提升改造工程，改扩建雨污管网30公里。全面推进乡村振兴。预计拨付农林水资金1.17亿元，同比增长35%。统筹各类资金支持上洪村、草寺村等31个行政村实施道路畅通亮化、垃圾污水处理等乡村振兴综合整治项目。支持特色农业加快发展，糯稻良种培育、粮食烘干中心等3个项目建成投产，春禾智慧农业签约落地。通过“一卡通”发放农业支持保护、农机购置等惠农补贴资金2000万元，享受补贴对象2.3万人（户）。强化金融支持，“防贫保”实现监测户全覆盖，政策性保险、地方特色农产品保险等各类保险保费规模达830万元。

2.不折不扣落实习惯过紧日子要求，以政府的紧日子换取百姓的好日子。2024年，我们坚持统筹需要和可能，把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础之上。全区各单位围绕落实习惯过紧日子各项要求，从预算编制、执行、资产盘活、绩效管理等各个环节上下功夫，将可以省的钱省下来、不该花的钱收回来，统筹用于支持保障和改善民生。

一是坚决落实习惯过紧日子要求。出台《关于进一步厉行节约习惯过紧日子的十条措施》，形成长期过紧日子的良好氛围，预计全年三公经费支出同比下降15.4%，办公经费、差旅费、会议费、培训费较预算数压减共计2144万元，压减率分别为62%、24%、25%、70%。各乡镇街道通过利用现有资产，盘活可产生收益的闲置资源，收集零散税源，全年实现收入近1亿元。坚持全盘考虑、统筹安排，开展盘活存量工作，盘活存量资金近1100万元。回迁安置秀水名苑、六公里花苑四期、禹淮新苑3个小区共4272套，每年可节约超期过渡费约400万元。

二是持续加大民生保障投入。坚持尽力而为、量力而行，全年民生支出15.7亿元，占一般公共预算支出88.5%，支持实施50项民生实事，民生保障进一步加强。保障教育投入。全年教育支出4.18亿元，在2023年高位增长9%的基础上，继续保持增长，积极推进学前教育普及普惠、义务教育优质均衡；京师实验学校融耀校区启动建设，支持孝仪中学、朝阳一小等学校校舍维修改造及环境提升。健全社会保障体系。安排就业资金2500万元，保障城镇新增就业3718万人；发放就业困难人员社会保险补贴和高校毕业生社会保险补贴1206万元；落实创业担保贷款3196万元，精准帮扶重点群体就业创业；连续三年提高“9类困难群体”救助保障标准，保障困难群众1万余人，发放各类救助金5016万元。保障卫生健康投入。安排公共卫生资金3000万元，不断增强医疗卫生公共服务保障能力，投入资金1100万元，用于对城乡居民基本医疗保险的补助及医疗救助。支持生态保护建设。获得中央水污染防治专项资金8715万元，用于蚌埠闸水源地、天河湖水源地建设与保护。统筹资金1.8亿元，推动现代花卉科技产业园突出生态环境问题整改验收销号。

3.持续深化财政领域各项改革，防范化解财政运行风险。2024年，我们坚持系统观念，深化财政运行中各项改革，加快健全现代预算制度。坚持统筹发展和安全，切实采取措施防范各类风险，加强财会监督，维护财经秩序。

一是坚持深化改革，提升现代财政治理效能。深入实施零基预算改革。坚持“破基数、促统筹、保重点、提绩效”，全面构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制，从严从紧安排一般性支出，通过打破“基数+增长”的编制方式，共压减126个运转类项目预算资金共计2.27亿元。强化预算绩效管理。对标绩效目标实现程度和预算执行进度开展绩效跟踪“双监控”，针对民生保障、科技创新、社会治理三个领域，选取5个项目以及马城镇部门整体进行财政绩效评价，涉及财政资金6353万元，率先作为全市样本点，选取“网格工作经费”标准开展成本预算绩效分析试点，年度预期成本较历史成本均值下降298.6万元，降幅44.7%。深化财政制度建设。围绕巡视巡察审计反馈问题，针对性完善相关制度，修订出台了《关于加强禹会区建设工程招标投标工作管理的通知》《关于进一步规范政府购买服务行为的通知》《关于进一步加强乡镇街道资产管理的通知》等制度近10项，对招标采购、政府购买服务、国有资产管理等工作提出更加明确的要求。深化国企国资改革。坚持党对国有企业的领导，建立现代企业制度。出台《禹会区区属企业负责人经营业绩考核办法》《蚌埠禹投集团有限公司薪酬管理办法》，理顺国有企业领导班子成员管理事项，完善与市场水平相适应，与企业经济效益和劳动生产率挂钩的薪酬分配机制。进一步提高禹投集团管理水平，出台和修订12项制度和管理办法，包含人事、工程、投资、资产等方面，有效防控经营风险，保障企业持续健康发展。加强行政事业单位国有资产管理，加大部门间资产调配力度，稳步提升公务仓使用效率，全年公务仓累计入仓、出仓658件，节省资金420万元。

二是牢固树立底线思维，防范化解财政运行风险。兜牢兜实“三保”底线。始终将“三保”摆在财政工作最优先位置，坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，确保预算安排不留缺口，预算执行优先保障，强化国库资金管理，每月开展“三保”执行监测预警。严格政府债务管理。全年共争取发行专项债券约6.2亿元，支持老旧小区改造、商业航天产业园、农村饮水安全全覆盖等项目建设；争取发行再融资专项债券7.5亿元，其中：6.3亿元用于减轻偿还到期政府债券压力，1.2亿元用于置换隐性债务，腾出资金用于项目建设，每年节省利息支出约500万元；深入落实“一揽子化债方案”，全面摸排债务底数，制定债务优化方案，稳妥化解国有企业债务风险。发挥财会监督作用。联合区纪委监委开展农村“三资”管理专项监督，发现并完成整改问题4个；实施招标采购、国有资产、津补贴、政府购买服务专项整治行动，发现并完成整改问题42个；组织开展“小金库”防治、会计信息质量专项检查，进一步加大财政监督力度。

在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题，主要是：可用财力不足，刚性支出需求不断增长，财政收支矛盾仍然十分突出；债务风险不容忽视，还本付息压力持续加大；国有企业市场化转型任重道远，各项改革还需进一步深化等。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以改进。

二、2025年财政预算草案

2025年预算安排的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神，抢抓国家政策机遇，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，落实好更加积极的财政政策。坚持以政领财、以财辅政，进一步深化零基预算改革，加大财政资金统筹力度；优化支出结构，增强重大战略任务财力保障；坚决落实习惯过紧日子要求，严控一般性支出；强化预算绩效管理，提高财政资源配置使用效率；统筹发展和安全、当前和长远，兜牢“三保”底线，防范化解债务风险，确保财政运行平稳可持续；进一步严肃财经纪律，硬化预算约束，保持财政运行平稳可持续。

2025年预算，建议作如下安排：

（一）一般公共预算安排情况

一般公共预算收入15.47亿元，同比增长4.0%。

一般公共预算支出安排14.81亿元，同比增长4.1%。

一般公共预算收入15.47亿元，加上税收基数返还收入0.63亿元，上年结余1.21亿元，减去上解款等支出2.5亿元，本级一般公共预算支出14.81亿元。

（二）政府性基金预算安排情况

政府性基金预算支出1.36亿元。

本级无政府性基金预算收入，预计调入资金1.36亿元，本级政府性基金预算支出1.36亿元。

（三）国有资本经营预算和社会保险基金预算安排情况

国有企业不具备单独编制国有资本经营预算条件，暂不编制国有资本经营预算。

社会保险基金由市级统一管理编制，暂不编制社会保险基金预算。

（四）政府债务情况

我区预计偿还到期地方政府债券本金800万元，支付地方政府债券利息1.49亿元，我们将继续加强地方债务风险防控，落实以政府债券为主体的举债融资机制，强化专项债券全流程管理，严格实行债务余额限额管理，牢牢守住不发生区域性和系统性风险的底线。

三、2025年财政重点工作

（一）落实更加积极的财政政策，全力稳预期促活力

2025年，我国将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，加强超常规逆周期调节，力度之大、措施之新前所未有。要加强政策研究，紧紧围绕国家、省重大战略实施和重大项目安排，紧跟新政策、新项目、资金分配新动向，积极对上争取更多支持；抢抓中央预算内投资、超长期特别国债、大规模设备更新和消费品以旧换新等政策机遇，谋实谋细项目，争取更多的上级转移支付份额，积极参与项目“赛马”，争取更多专项债项目纳入国家支持范围。继续落实各项退税减税降费政策和助企纾困政策，及时做好企业“免申即享”“即申即享”资金兑现，围绕市场主体需求，助力优化营商环境，支持市场主体加快发展。加强财政政策与金融、产业等政策协同配合，同向发力、形成合力。配合落实支持推动房地产市场止跌回稳各项政策，促进房地产市场平稳健康发展。

（二）做大做强综合财力，提高财政保障水平

培育厚植财源税源，坚持放水养鱼、做强税基，紧扣四大主导产业持续建链、延链、补链、强链，不断提升招商质效，持续完善园区服务配套设施，加快园区道路、食堂、人才公寓等建设，加快形成一批新的收入增长点。坚持依法组织收入，健全完善财税工作机制，持续做好纳税服务，做好重点行业、重点税源监控分析，依法加强税收征管，不断提高收入质量。严格政府非税收入管理，积极盘活存量资产资源。加大保障和改善民生力度，强化民生兜底保障，坚持以人民为中心的发展思想，统筹考虑财力可能和支出需求，坚持做好就业、社保、教育、卫生、农业等领域基础性、普惠性、兜底性支出保障。积极统筹政府、市场和社会资金资源，支持办好民生实事，增强人民群众获得感幸福感安全感。

（三）全面深化重点改革，抓实抓细改革任务

坚持以钉钉子精神，抓好党的二十届三中全会部署的各项改革任务的落实。落实财税体制改革。密切关注消费税征收环节后移并稳步下划地方、下沉部分非税收入管理权限、部分税费合并为地方附加税等改革措施，持续跟踪省以下财政体制改革，最大限度争取我区改革利益。持续深化零基预算改革。坚持“先谋事、再排钱”，将零基预算和过“紧日子”理念融入预算编制过程，做到有保有压，健全集中财力办大事长效机制，把宝贵的财政资金用在关键处、刀刃上。硬化实化预算执行约束，从严规范预算追加，不得无预算、超预算安排支出或开展政府采购，确需追加的临时性、应急性支出，通过部门现有预算调剂解决。全面深化预算绩效管理改革。提高预算绩效管理的质量和效果，推动评价结果运用，削减低效无效支出。将绩效管理深度融入预算编制、执行和监督全过程，优化完善事前事中事后绩效管理闭环，继续抓好成本绩效管理工作，强化成本绩效理念，继续开展重点绩效评价工作，强化绩效评价结果运用。

（四）强化国资管理，推进国有企业改革

实施新一轮国企改革深化提升行动，打好力压融资成本化解债务破冰攻坚战和国有企业绩效提升攻坚战。持续提升国有企业发展质效，坚定不移做强做优做大国有企业，增强核心功能、提升核心竞争力，推动国有企业突出主业、聚焦实业，支持禹投集团争创AA+信用评级、昇荣集团争创AA信用评级。建立健全国有企业“瘦身健体”长效机制，加大亏损子企业治理，推行管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的机制。规范基金运营管理，聚焦“设、投、管、退”四个关键环节，促进政府投资基金健康运营。加强国有企业和行政事业单位资产管理，加大低效闲置资产盘活力度，推进共享共用。

（五）牢固树立底线思维，强化财经纪律约束

兜牢兜实“三保”底线。保基本民生、保工资、保运转是财政最基本的职能，要始终坚持“三保”在财政工作中的最优先顺序，不断健全“三保”预算审核、运行监控、应急处置工作机制，强化库款保障。防范化解政府债务风险。打好加强政府债务管控攻坚战，常态化开展全口径地方债务监测，按期偿还到期政府债务，通过减支增效、债务重组、科学置换、资产盘活等方式，不断优化债务的成本、期限和结构。积极争取国家隐性债务置换债券，加快化解存量隐性债务，严禁新增隐性债务。坚持党政机关习惯过紧日子不动摇。严格控制“三公”经费，持续压减一般性支出，优化财政支出结构，做好存量资金统筹盘活，开展党政机关习惯过紧日子监督检查，增强财政统筹保障能力。进一步加强财会监督。推动财会监督与各类监督的贯通协调，持续深化农村集体“三资”和殡葬等领域专项检查，强化财经纪律刚性约束。坚持“当下改”和“长久立”相结合，健全完善财政管理体制机制。

各位代表，做好2025年财政工作任务繁重、使命光荣。我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的监督指导，虚心听取区政协的意见建议，坚持干字当头，增强信心、迎难而上、奋发有为，努力开创财政工作新局面，为现代化美好禹会建设作出新的更大贡献！