蚌埠市蚌埠市禹会区应急管理局

2024年部门预算

2024年1月

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算支出情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2024年项目支出情况说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算公开附表

第一部分   部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规和政策规划，指导应急管理体系建设、安全生产事故预防和综合防灾减灾规划，监督执行国家标准和规程，组织监督实施地方标准和规程。

（二）负责应急管理工作，指导乡镇社区和各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织特别重大、重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥区级应急专业队伍，建立应急协调联动机制。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林和火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查乡镇社区和区政府有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。监督有关行业管理部门对工矿商贸行业企业安全生产监管责任落实情况。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展改革委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

蚌埠市禹会区应急管理局（本级）本级（二级事业单位）2024年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）积极推动应急管理综合行政执法队伍建设

（二）推进重点行业领域安全生产专项整治

（三）加大对化工企业搬迁拆除过程中的安全监管

（四）扎实做好2023年度防汛抗旱工作

（五）做好森林防灭火工作

（六）做好防灾减灾救灾工作

（七）持续推进第一次全国自然灾害综合风险普查工。

（八）完成区应急指挥中心建设。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市禹会区应急管理局部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市禹会区应急管理局（本级）单位2024年收支总预算360.55万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

蚌埠市禹会区应急管理局部门2024年度收入预算360.55万元，其中，本年收入360.55万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入360.55万元，全部为一般公共预算拨款收入360.55万元，占100%，比2023年预算增加16.07万元，增长4.7%，增长原因主要是人员增加及地震等工作职能增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出预算情况说明

蚌埠市禹会区应急管理局部门2024年度支出预算360.55万元，比2023年预算增加16.07万元，增长4.7%，增长原因主要是人员增加及地震等工作职能增加；其中，基本支出安排120.55万元，占33.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出240万元，占66.6%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市禹会区应急管理局部门2024年财政拨款收支预算360.55万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款360.55万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入360.55万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出19.05万元，占5.3%；卫生健康支出5.98万元，占1.7%；住房保障支出4.79万元，占1.3%；灾害防治及应急管理支出330.73万元，占91.7%。

五、关于2024年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市禹会区应急管理局部门2024年一般公共预算支出360.55万元，比2023年预算增加16.07万元，增长4.7%，增长原因主要是人员增加及地震等工作职能增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出19.05万元，占5.3%；卫生健康支出5.98万元，占1.7%；住房保障支出4.79万元，占1.3%；灾害防治及应急管理支出330.73万元，占91.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2024年预算安排3.94万元，比2023年预算增加3.94万元，增长100%，增长原因主要是人员增加。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2024年预算安排9.2万元，比2023年预算增加3.21万元，增长53.7%，增长原因主要是人员增加。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2024年预算安排5.91万元，比2023年预算增加5.91万元，增长100%，增长原因主要是人员增加。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2024年预算4.83万元，比2023年预算增加1.69万元，增长53.7%，增长原因主要是人员增加。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2024年预算1.15万元，比2023年预算增加0.4万元，增长53.7%，增长原因主要是人员增加。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算安排4.79万元，比2023年预算增加0.75万元，增长18.5%，增长原因主要是人员增加。

7、“灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）”2024年预算安排62.42万元，比2023年预算减少1.42万元，下降2.2%，下降原因主要是预算科目精细化。

8、“灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）”2024年预算安排70万元，比2023年预算减少35万元，下降33.3%，下降原因主要是风险普查项目已基本完成。

9、“灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）”2024年预算安排21万元，比2023年预算增加6万元，增长40%，增长原因主要是安全监管执法工作要求提高。

10、“灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）”2024年预算安排44万元，比2023年预算增加44万元，增长100%，增长原因主要是基层防灾能力建设工作投入增加。

11、“灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）”2024年预算安排30万元，比2023年预算增加25万元，增长500%，增长原因主要是应急部要求应急值守工作设备及经费投入增加。

12、“灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）”2024年预算安排91.3万元，比2023年预算减少29.4万元，下降24.4%，下降原因主要是预算科目精细化。

13、“灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）”2024年预算安排2万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

14、“灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）”2024年预算安排10万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市禹会区应急管理局部门2024年度一般公共预算基本支出120.55万元，其中，人员经费110.61万元，公用经费9.94万元。

（一）人员经费110.61万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费9.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于2024年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠市禹会区应急管理局部门2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市禹会区应急管理局部门2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出情况说明

蚌埠市禹会区应急管理局部门2024年度共安排项目支出240万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。全部为本年财政拨款安排240万元（其中，一般公共预算拨款安排240万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

蚌埠市禹会区应急管理局部门2024年预算安排政府采购支出110.3万元，比2023年预算增加108.55万元，增长100%，增长原因主要是人员增加及应急中心建设、基层防灾能力建设提升要求。其中，一般公共预算安排110.3万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市禹会区应急管理局部门2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“防灾减灾救灾相关工作”项目。

（1）项目概述：防灾减灾救灾能力进一步提升，救灾储备物资充足。

（2）立项依据：上级各项规定要求，以及区委、区政府工作需要。

（3）实施主体：蚌埠市禹会区应急管理局

（4）起止时间：2022-2024年

（5）项目内容：防灾减灾救灾能力进一步提升，救灾储备物资充足。

（6）年度预算安排：2024年该项目预算72万元。

（7）绩效目标：

2.“禹会区应急指挥中心建设”项目。

（1）项目概述：有效提升自然灾害和突发事件的监测预警能力、指挥协调能力、辅助决策能力、应急处置能力和救援实战能力；有效降低自然灾害、事故灾难等突发事件所造成的经济损失和人员伤亡；推进应急管理治理能力现代化。

（2）立项依据：上级各项规定要求，以及区委、区政府工作需要。

（3）实施主体：蚌埠市禹会区应急管理局

（4）起止时间：2024-2026年

（5）项目内容：有效提升自然灾害和突发事件的监测预警能力、指挥协调能力、辅助决策能力、应急处置能力和救援实战能力；有效降低自然灾害、事故灾难等突发事件所造成的经济损失和人员伤亡；推进应急管理治理能力现代化。

（6）年度预算安排：2024年该项目预算72万元。

（7）绩效目标：

3.“应急管理和应急救援相关工作”项目。

（1）项目概述：应急指挥中心建设初步完成，应急系统更加完善，应急值班人员充足，应急救援队伍能力更强。

（2）立项依据：上级各项规定要求，以及区委、区政府工作需要。

（3）实施主体：蚌埠市禹会区应急管理局

（4）起止时间：2022-2024年

（5）项目内容：应急指挥中心建设初步完成，应急系统更加完善，应急值班人员充足，应急救援队伍能力更强。

（6）年度预算安排：2024年该项目预算30万元。

（7）绩效目标：

（二）绩效目标设置情况。

2024年，蚌埠市禹会区应急管理局5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款240万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在单位预算中反映安全生产基础及监管相关工作、基层防灾能力提升项目配套资金等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

蚌埠市禹会区应急管理局部门2024年机关运行经费财政拨款预算9.94万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2023年预算减少1万元，下降9.1%。，下降主要原因是成立应急管理综合行政执法大队后一部分执法人员经费从大队支出。

（四）国有资产占用使用情况。截至2023年12月31日，蚌埠市禹会区应急管理局（本级）单位共有车辆0辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2024年部门预算公开附表

附件：蚌埠市禹会区应急管理局部门2024年单位预算表

附件：蚌埠市禹会区应急管理局部门2024年单位项目绩效目标表