蚌埠市禹会区朝阳社区2019年度部门决算情况

蚌埠市禹会区朝阳社区2019年度部门决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计359.29万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计359.29万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各减少了5.25万元，下降1.4%。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计359.29万元，其中：财政拨款收入311.84万元，占86.8%；事业收入47.45万元，占13.2%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计359.29万元，其中：基本支出14.71万元，占4%；项目支出344.58万元，占96%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计311.84万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计311.84万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各增加82.31万元，上升35.9%，主要原因：文明创建小区改造及数字化管理所致。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入311.84万元，占本年收入的86.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加了82.31万元，上升35.9%。主要原因：文明创建小区改造及数字化管理所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出311.84万元，占本年支出的86.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了82.31万元，上升35.9%。主要原因：文明创建小区改造及数字化管理所致。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出311.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出44.88万元，占14.4%；社会保障和就业（类）支出144.22万元，占46.2%；城乡社区支出107.89万元，占34.6%；国防支出3.7万元，占1.2%；节能环保支出1.72万元，占0.6%；教育支出9.43万元，占3%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为433.82万元，支出决算为311.84元，完成年初预算的72%。决算数小于预算数的主要原因：其他专项经费下降所致。其中：基本支出14.71万元，占4%；项目支出344.58万元，占96%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2019年初预算为17.4万元，支出决算为14.71万元，完成年初预算的84.5%，决算数小于预算数的主要原因：人员经费和公用经费减少。

2、“一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）”2019年预算5万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的24.2%，决算数小于预算数的主要原因：压缩社区专项经费支出所致。

3、 “一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）”2019年预算安排15万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的49.2%，决算数小于预算数的主要原因：压缩社区专项经费支出所致。

4、“国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）”2019年预算安排8万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的46.2%，决算数小于预算数的主要原因：压缩社区专项经费支出所致。

5、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）” 2019年预算安排10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：压缩社区专项经费支出所致。

6、“教育支出（类）普通教育（款）学前教育2019年预算安排25万，支出决算为9.43万元，完成全年预算的37.7%，决算数小于预算数的主要原因：人员退休，社保金额减少。

7、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）” 2019年预算安排281.42万元，支出决算为144.22万元，完成年初预算的51.2%，决算数小于预算数的主要原因：压缩社区专项经费支出所致。

8、“节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）” 2019年预算安排15万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的1.14%，决算数小于预算数的主要原因：压缩社区专项经费支出所致。

9、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）” 2019年预算安排55万元，支出决算为107.89万元，完成年初预算的196%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算基本支出14.13万元，其中，商品和服务支出14.13万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、培训费、其他交通费用等。

七、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

 2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年机关运行经费财政拨款预算17.4万元，主要用于办公费、邮电费、印刷费、培训费、其他交通费用等等。

（二）政府采购支出情况。

2019年单位办公设备购置政府采购预算总额15.80万元。其中计划采购设备货物为计算机、办公家具、纸张、碎纸机、打印机、空气调节设备，数量分别为计算机19台、办公家具20套、纸张90箱、碎纸机2台、打印机3台、空气调节设备2台。其中，政府采购货物预算15.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，禹会区朝阳社区居民委员会共有车辆0辆，其中：级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明。

按照《禹会区2019年部门预算和2019-2021年中期财政规划编制方案》（禹财[2018]61号）文件精神，禹会区朝阳社区居民委员会2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

（五）政府购买服务情况。禹会区朝阳社区居民委员会无政府购买服务预算。

（六）项目及绩效目标情况。按相关规定，禹会区朝阳社区居民委员会无相关说明。