朝阳街道2022年单位预算

蚌埠市禹会区朝阳街道办事处2022年单位预算

2022年1月

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算支出情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年项目支出情况说明

8.关于2022年政府性基金预算支出情况说明

9.关于2022年国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年单位预算公开附表

第一部分   单位概况

一、主要职责

朝阳街道办事处党工委，为区委派出机构，正科级。朝阳街道办事处，为区政府派出机构，正科级。朝阳街道社区服务中心，为副科级公益一类全额拨款事业单位，隶属街道办事处管理。

（一）在政府部门的指导下，在社区党组织的领导下，组织社区成员进行自治管理，搞好社区卫生、社会保障、文化、计生和治安等各项管理。

（二）组织社区成员进行便民服务，动员和组织社区成员共驻共建，资源共享，办理社区公共事务和公益事业，组织志愿者队伍，办好社区服务业;协助政府落实城镇最低生活保障制度，介绍就业和开展优抚救济工作。

（三）组织引导社区成员开展法制教育、公德教育、青少年教育和“两劳”人员教育，开展职业培训，文化娱乐和体育活动，开展文明创评活动，形成具有本社区特色的文化氛围，增强社区成员的归属感和凝聚力。

（四）配合协助政府及其派出机构完成有关任务。

二、单位预算构成

朝阳街道办事处2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）经济工作。完成区政府下达全社会固定资产投资目标任务。

（二）民生工程。配合完成区下达的民生工程目标任务。

（三）综治工作。完成与区委、区政府签订的《社会治安综合治理目标责任书》规定的目标任务。

（四）计生工作。完成与区政府签订的《人口和计划生育管理目标责任书》规定的目标任务。

（五）十城同创工作。争创十项文明城市规定的相关工作任务。

（六）信访维稳工作。完成与区委、区政府签订的《信访维稳目标责任书》规定的目标任务。

（七）就业和社会保障工作。完成与区政府签订的《就业和社会保障工作目标责任书》规定的目标任务。

（八）民政低保工作。完成区政府下达的目标任务。

（九）安全生产工作。完成与区政府签订的《安全生产目标管理责任书》规定的目标任务。

（十）基层组织建设。完成与区委签订的《党的基层组织建设目标责任书》规定的目标任务。

（十一）党风廉政建设。完成党风廉政建设和“一岗双责”规定的目标任务。

（十二）思想政治建设。完成与区委签订的《宣传思想工作目标责任书》规定的目标任务。

（十三）完成区下达的城市大建设、棚户区改造及征迁拆违各项目标任务。

（十四）完成区政府下达的国防动员和后备力量建设目标任务。

（十五）完成上级下达的其他工作任务。

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，朝阳街道办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。朝阳街道办事处2022年收支总预算345.51万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

朝阳街道办事处2022年度收入预算345.51万元，其中，本年收入345.51万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入345.51万元，收入全部为一般公共预算拨款收入345.51万元，比2021年预算343.19万元增加2.32万元，增长0.68%，增长原因主要是文明创建工作支出增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出预算情况说明

朝阳街道办事处2022年度支出预算345.51万元，比2021年预算343.19万元增加2.32万元，增长0.68%，增长原因主要是文明创建工作支出增加；其中，基本支出安排70.51万元，占20.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出275万元，占79.59%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

朝阳街道办事处2022年财政拨款收支预算345.51万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款345.51万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2万元，占0.58%；社会保障和就业支出270.14万元，占78.19%；卫生健康支出25.06万元，占7.25%；城乡社区支出48.31万元，占13.98%。

五、关于2022年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

朝阳街道办事处2022年一般公共预算支出345.51万元，比2021年预算增加2.32万元，增长0.68%，原因主要是文明创建工作支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2万元，占0.58%；社会保障和就业支出270.14万元，占78.19%；卫生健康支出25.06万元，占7.25%；城乡社区支出48.31万元，占13.98%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）”2022年预算2万元，比2021年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是共青团事务支出增加。

2、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）”2022年预算安排263.93万元，比2021年预算增加0.71万元，增长0.27%，增长原因主要是社区治理工作增加。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2022年预算安排0.1万元，比2021年预算增加0.1万元，增长100%，增长原因主要是退休人员增加，支出费用增加。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算安排6.21万元，比2021年预算增加2.47万元，增长1.51%，增长原因主要是人员增加，支出费用增加。

5、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）”2022年预算安排11万元，比2021年预算增加11万元，增长100%，增长原因主要是疫情防控工作支出增加。

6、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）”2022年预算安排12万元，比2021年预算增加2万元，增长20%，增长原因主要是疫情防控工作支出增加。

7、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2022年预算安排2.06万元，比2021年预算减少1.59万元，下降43.56%，下降原因主要是正常减少。

8、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”2022年预算安排23.31万元，比2021年预算减少16.61万元，下降41.61%，下降原因主要是人员变动。

9、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）”2022年预算安排25万元，比2021年预算增加20万元，增长400%，增长原因主要是创建卫生城市及文明创建工作支出增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

朝阳街道办事处2022年度一般公共预算基本支出70.51万元，其中，人员经费35.23万元，公用经费35.28万元。

（一）人员经费35.28万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费35.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年项目支出情况说明

朝阳街道办事处2022年度共安排项目支出275万元，比2021年预算增加3.41万元，增长1.26%，增长原因主要是开展社区活动中心装修装饰工程。全部为本年财政拨款安排275万元。

八、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

朝阳街道办事处2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

朝阳街道办事处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

朝阳街道办事处2022年机关运行经费财政拨款预算35.28万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2021年预算增加18万元，增长104.17%，增长主要原因是开展文明创建工作、疫情防控工作及社区居民服务中心装饰装修等等项目支出。

（二）政府采购情况。

朝阳街道办事处2022年预算安排政府采购支出20.03万元，比2021年预算减少4.33万元，下降17.78万元，下降原因主要是日常节省开销。按资金来源分为：一般公共预算安排20.03万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。按采购类型分为：政府采购货物预算20.03万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。

朝阳街道办事处2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

（四）项目及绩效目标情况。

1、网格工作经费项目

（1）项目概述。

保障2022年度网格正常工作运转，完成当年度各项任务指标。

（2）立项依据。

上级各项规定要求，以及区政府工作需要。

（3）实施主体。

蚌埠市禹会区朝阳街道办事处

（4）实施方案。

保障2022年度网格正常工作运转，完成当年度各项任务指标。

（5）实施周期。

2022年-2024年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排195万元，其中，2022年安排65万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算65万元，主要用于保障2022年度网格正常工作运转，完成当年度各项任务指标。

（7）绩效目标和指标。

（五）绩效目标设置情况

按照中共禹会区委、区政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（禹发〔2021〕21号）要求，朝阳街道办事处2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年财政拨款175万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元，财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。截至2021年12月31日，朝阳街道办事处共有车辆0辆，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2022年单位预算公开附表

附件：朝阳街道办事处2022年单位预算表

朝阳街道2022年单位预算.doc

朝阳街道2022年单位预算公开附表.xls