蚌埠市禹会区朝阳街道办事处2023年单位预算

2023年1月

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

第一部分   单位概况

一、 主要职责

朝阳街道办事处党工委，为区委派出机构，正科级。朝阳街道办事处，为区政府派出机构，正科级。朝阳街道社区服务中心，为副科级公益一类全额拨款事业单位，隶属街道办事处管理。

（一）在政府部门的指导下，在社区党组织的领导下，组织社区成员进行自治管理，搞好社区卫生、社会保障、文化、计生和治安等各项管理。

（二）组织社区成员进行便民服务，动员和组织社区成员共驻共建，资源共享，办理社区公共事务和公益事业，组织志愿者队伍，办好社区服务业;协助政府落实城镇最低生活保障制度，介绍就业和开展优抚救济工作。

（三）组织引导社区成员开展法制教育、公德教育、青少年教育和“两劳”人员教育，开展职业培训，文化娱乐和体育活动，开展文明创评活动，形成具有本社区特色的文化氛围，增强社区成员的归属感和凝聚力。

（四）配合协助政府及其派出机构完成有关任务。

二、单位预算构成

朝阳街道办事处2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）经济工作。完成区政府下达全社会固定资产投资目标任务。

（二）民生工程。配合完成区下达的民生工程目标任务。

（三）综治工作。完成与区委、区政府签订的《社会治安综合治理目标责任书》规定的目标任务。

（四）计生工作。完成与区政府签订的《人口和计划生育管理目标责任书》规定的目标任务。

（五）十城同创工作。争创十项文明城市规定的相关工作任务。

（六）信访维稳工作。完成与区委、区政府签订的《信访维稳目标责任书》规定的目标任务。

（七）就业和社会保障工作。完成与区政府签订的《就业和社会保障工作目标责任书》规定的目标任务。

（八）民政低保工作。完成区政府下达的目标任务。

（九）安全生产工作。完成与区政府签订的《安全生产目标管理责任书》规定的目标任务。

（十）基层组织建设。完成与区委签订的《党的基层组织建设目标责任书》规定的目标任务。

（十一）党风廉政建设。完成党风廉政建设和“一岗双责”规定的目标任务。

（十二）思想政治建设。完成与区委签订的《宣传思想工作目标责任书》规定的目标任务。

（十三）完成区下达的城市大建设、棚户区改造及征迁拆违各项目标任务。

（十四）完成区政府下达的国防动员和后备力量建设目标任务。

（十五）完成上级下达的其他工作任务。

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，朝阳街道办事处单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。朝阳街道办事处单位2023年收支总预算609.51万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

朝阳街道办事处单位2023年度收入预算609.51万元，其中，本年收入609.51万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入609.51万元，全部为一般公共预算拨款收入609.51万元，占100%，比2022年预算增加264万元，增长76.41%，增长原因主要是聘用人员工资由街道支出。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

朝阳街道办事处单位2023年度支出预算609.51万元，比2022年预算增加264万元，增长76.41%，增长原因主要是聘用人员工资由街道支出；其中，基本支出安排382.79万元，占62.80%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出226.72万元，占37.20%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

朝阳街道办事处单位2023年财政拨款收支预算609.51万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款609.51万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入609.51万元。支出按功能分类分为：一般公共服务18.37万元，占3.01%；社会保障和就业支出452.6万元，占74.26%；卫生健康支出5.44万元，占0.89%；城乡社区支出121.10万元，占19.87%；住房保障支出12万元，占1.97%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

朝阳街道办事处单位2023年一般公共预算支出609.51万元，比2022年一般公共预算增加264万元，增长76.41%，原因主要是聘用人员工资由街道支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出18.37万元，占3.01%；社会保障和就业支出452.6万元，占74.26%；卫生健康支出5.44万元，占0.89%；城乡社区支出121.10万元，占19.87%；住房保障支出12万元，占1.97%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2023年预算安排18.37万元，比2022年预算增加18.37万元，增长100%，增长原因主要是人员增加。

2、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）”2023年预算安排379.98万元，比2022年预算增加116.05万元，增长43.97%，增长原因主要是社区治理工作增加。

3、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）事业单位离退休（项）”2023年预算安排56.21万元，比2022年预算增加56.21万元，增长100%，增长原因主要是退休人员工资及绩效由街道支出。

4、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排16.41万元，比2022年预算增加10.3万元，增长168.58%，增长原因主要是人员增加，养老保险基数上涨。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2023年预算安排4.39万元，比2022年预算增加2.33万元，增长113.11%，增长原因主要是人员增加，医疗保险基数上涨。

6、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2023年预算安排1.05万元，比2022年预算增加1.05万元，增长100%，增长原因主要是人员增加，公务员医疗保险基数上涨。

7、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”2023年预算安排121.1万元，比2022年预算增加97.79万元，增长419.52%，增长原因主要是人员增加。

8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排12万元，比2022年预算增加12万元，增长100%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

朝阳街道办事处单位2023年度一般公共预算基本支出382.79万元，其中，人员经费362.81万元，公用经费19.98万元。

（一）人员经费362.81万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费19.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

朝阳街道办事处单位2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

朝阳街道办事处单位2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

朝阳街道办事处单位2023年度共安排项目支出226.72万元，比2022年预算减少48.28万元，下降17.56%，下降原因主要是社区活动中心装修装饰工程已完工。全部为本年财政拨款安排226.72万元（其中，一般公共预算拨款安排226.72万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

朝阳街道办事处单位2023年预算安排政府采购支出2.06万元，比2022年预算减少17.97万元，下降89.72%，下降原因主要是2022年街道办事处搬迁，购置大量固定资产，2023年无须购置。其中，一般公共预算安排2.06万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

朝阳街道办事处2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“绩效综合考核经费”项目。

（1）项目概述：用于月度工作人员的重点绩效发放及年底综合考核奖励发放。

（2）立项依据：上级各项规定要求，以及区委、区政府工作需要。

（3）实施主体：蚌埠市禹会区朝阳街道办事处

（4）起止时间：2022-2024年

（5）项目内容：用于月度工作人员的重点绩效发放及年底综合考核奖励发放。

（6）年度预算安排：2023年该项目预算110万元。

（7）绩效目标：

（二）绩效目标设置情况。

2023年，蚌埠市禹会区朝阳街道办事处的9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款226.72万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在部门预算中反映党建工作经费、老居委会退管人员生活补助、武装部工作经费、幼儿园社保补助、创卫工作经费等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

朝阳街道办事处单位2023年机关运行经费财政拨款预算19.98万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算减少15.30万元，下降43.37%。，下降主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，朝阳街道办事处单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2023年单位预算公开附表

附件：朝阳街道办事处单位2023年单位预算表

朝阳街道2023年单位预算公开文字说明.doc

朝阳街道2023年单位预算公开表.xls